康华医疗（03689）业务：康华医疗业务回顾

2019年12月31日康华医疗（03689）业务回顾：二零一九年业务概览於二零一九年,本集团於截至二零一九年十二月三十一日止年度综合收益创下历史新高,达人民币1,955.5百万元(二零一八年:人民币1,639.3百万元),按年计同比增长19.3%,主要归因於东莞康华医院有限公司(「康华医院」)及东莞仁康医院有限公司(「仁康医院」)的营运有所增长,此乃我们所拥有的医院已分别取得收益稳定增长为16.9%及6.2%。东莞地区的商业气氛及整体经济环境保持稳定,且於二零一九年保持稳定增长。我们继续加大聘请经验丰富的医疗专家及改善医疗能力的力度,并於二零一九年创下住院及门诊人次历史新高。然而,本集团於截至二零一九年十二月三十一日止年度综合溢利大幅减少69.8%至人民币48.7百万元(二零一八年:人民币161.3百万元)。溢利减少主要归因於以下各项:(i)本集团於二零一八年八月收购的中国重庆专科医院(即重庆康华众联心血管病医院有限公司(「康心医院」))产生相关亏损。康心医院於二零一七年三月投入运营,二零一九年为其运营的第三年。尽管其於截至二零一九年十二月三十一日止年度的收益增长57.0%至人民币54.8百万元(截至二零一八年十二月三十一日止年度康心医院的收益为人民币34.9百万元),然而,该医院仍面临诸多挑战,包括医疗专业人员人数、经常性开支及固定成本等沉重负担。该医院仍处於发展及提升其於重庆的品牌及声誉的阶段,且在扩大运营初期仍继续遭受重大损失;及(ii)本集团已确认於二零一八年进行收购所产生之康心医院现金产生单位(「康心医院现金产生单位」)有关的商誉减值亏损。董事会认为康心医院的估计中期未来增长低於先前的预期,因此,康心医院现金产生单位的可收回总金额低於其总账面值,导致於截至二零一九年十二月三十一日止年度所确认的减值亏损为人民币60.0百万元。本集团的经调整EBITDA(经调整EBITDA为除银行及其他利息收入、融资成本、税项、折旧及摊销、公平值收益及按公平值计入损益的金融资产投资收入、汇兑收益╱亏损及商誉减值亏损前的盈利)按年计同比增长12.8%至人民币289.2百万元(二零一八年:人民币256.3百万元),董事会认为,本集团的核心业务於消除融资、投资相关收入、汇率影响、资本支出及重大非现金相关亏损后仍保持强劲。

截止2019年6月30日主要股东东莞市康华投资集团有限公司直接持股数量197,500,000股，占已发行普通股比例59.0621%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限14.50港元，主承销商--，招股价区间下限11.60港元，保荐人中金香港证券，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格11.60港元，计划香港发售数量0.08亿股，实际发行总数0.84亿股，香港发售有效申购股数0.03亿股，计划发行总数0.84亿股，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量0.03亿股，超额配售数量39.4万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2016年10月27日，申购起始日2016年10月27日，首发募资总额--港元，申购截止日2016年11月1日，发售募资净额8.85亿港元，发行结果公告日2016年11月7日。

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