澳优（01717）业务：澳优业务回顾

2019年12月31日澳优（01717）业务回顾：业务回顾二零一九年度为「黄金十年」战略计划之第四年,亦标志著本公司挂牌上市十周年。於二零一九年度,本集团录得收入人民币6,736.2百万元,与二零一八年度相比增加人民币1,346.6百万元或25.0%。当中,作为本集团之核心业务分部,自家品牌配方奶粉业务表现尤其突出,收入达人民币6,023.4百万元,与二零一八年度相比增加人民币1,622.0百万元或36.9%,占本集团总收入89.4%(二零一八年度:81.6%)。由於本公司采取战略调整,优先投放更多资源於自家品牌配方奶粉业务,因此为世界各地其他顾客进行原设备生产(「私人品牌」)及相关乳制品销售之收入减少,抵销了自家品牌配方奶粉业务收入部分升幅。有关战略令二零一九年度私人品牌业务及相关乳制品销售暂时受到干扰。於二零一九年度,本集团录得衍生金融工具公允价值变动亏损人民币63.6百万元。於二零一八年五月三十日,本集团完成收购海普诺凯集团余下15%股权(「海普诺凯集团收购事项」)。海普诺凯集团主要在中国从事营销及分销佳贝艾特品牌羊奶营养品。根据海普诺凯集团收购事项之买卖协议,代价取决於其后海普诺凯代价,将於二零二一年四月或前后透过发行及配发不多於29,879,877股股份(「其后代价股份」)之方式清偿。根据国际会计准则第32号,其后海普诺凯代价(为或然代价)於本集团之财务报表分类为金融工具,并按公允价值透过损益计量。因此,其后海普诺凯代价之估值及金融工具之公允价值视乎股份之市价而定。於二零一九年度,本集团录得归属於因其后海普诺凯代价而产生之金融工具公允价值变动亏损之其他费用72.3百万港元(相等於人民币63.6百万元)(「海普诺凯公允价值亏损」)(二零一八年度:收益人民币22.3百万元)。有关亏损按其后代价股份数目乘以股份於上一个报告日期之收市市价(即於二零一八年十二月三十一日之8.80港元)及於报告期末之收市市价(即於二零一九年十二月三十一日之11.22港元)之差额计算。因此,本集团於二零一九年度之本公司权益持有人应占利润增加38.3%至人民币878.4百万元。撇除海普诺凯公允价值亏损人民币63.6百万元,经调整本公司权益持有人应占利润为人民币942.0百万元,较二零一八年度之经调整利润增加人民币360.5百万元或62.0%。本公司谨此强调,(i)海普诺凯公允价值亏损为会计亏损,对本集团之现金流量及经营状况并无不利影响;及(ii)其后海普诺凯代价之公允价值变动将继续影响本公司之综合损益,而视乎股份价格,影响可为正面或负面,直至其后代价股份根据与海普诺凯集团收购事项有关之协议所载条款於二零二一年发行为止。於二零一九年度,本集团继续实行上下游战略计划,尤其是持续提升上游营运效率,调整供应链,以及增强产品组合。由於上述战略的持续贡献,与二零一八年度比较,本集团的毛利率提升3.1个百分点。於二零一九年度,本集团不断加强其销售网络及品牌发展,令自家品牌配方奶粉产品的销售额持续增长,尤其是羊奶粉类别,收入增加40.5%。本集团亦继续增强其研发及品质监控能力。此外,本公司欣然报告,於二零一九年度,新西兰新工厂(「PNL工厂」)的注册亦已获中国海关总署(「中国海关」)批准(之前受中国国家认证认可监督管理委员会规管),因此,本集团的已注册乾粉混合及包装工厂总数由五座增加至六座,遍布荷兰、澳洲、新西兰及中国。

截止2019年12月31日主要股东奥优控股直接持股数量118,739,085股，占已发行普通股比例7.3655%，持股比例变动-0.0070%，股份性质为普通股。

2020年2月28日发布公告，已发行香港普通股1,610.96股，变动原因是购回股份，变动日期2020年2月28日。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限5.10港元，主承销商--，招股价区间下限3.60港元，保荐人--，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格4.00港元，计划香港发售数量0.3亿股，实际发行总数3.45亿股，香港发售有效申购股数2.47亿股，计划发行总数3亿股，香港发售有效申购倍数8倍，售股股东发行数量1亿股，实际香港发售数量0.3亿股，超额配售数量0.45亿股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2009年9月24日，申购起始日2009年9月24日，首发募资总额--港元，申购截止日2009年9月29日，发售募资净额7.66亿港元，发行结果公告日2009年10月7日。

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